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        根據(jù)《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)[2009]18號）和《省衛(wèi)生廳關(guān)于印發(fā)〈湖北省衛(wèi)生廳“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》（鄂衛(wèi)辦發(fā)[2009]60號）精神，結(jié)合本院工作實際，就切實做好“小金庫”專項治理工作，制定如下實施方案。
        一、組織領(lǐng)導
        醫(yī)院成立由院長、黨委書記為組長，紀委書記和副院長為副組長，院辦公室、財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部主任為成員的專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組辦公室設在財務部，具體負責“小金庫”專項治理的組織、協(xié)調(diào)工作。
        二、“小金庫”專項治理內(nèi)容
        違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前年度。
        “小金庫”是指將以下屬于國家和醫(yī)院的各類收入以侵占、截留等手段留在本部門（科室）內(nèi)的資產(chǎn)。
        ㈠醫(yī)療服務和藥品收入。為門診及住院病人提供掛號、檢查、治療服務的所有醫(yī)療和藥品收入。
        ㈡其他各項收入。包括房屋出租收入、處理報廢固定資產(chǎn)變價收入、逾期押金收入、進修實習培訓收入等。
        ㈢各項價外收入。包括投資收益、手續(xù)費、違約金等。
        ㈣各種贊助、捐贈以及各種形式的回扣等收入。
        ㈤其他應列入醫(yī)院財務部門賬內(nèi)或應交存財政專戶的各項收入。
        三、方法和步驟
        “小金庫”專項治理工作從2009年6月初至2009年11月底結(jié)束。分為動員部署與自查自糾、重點檢查、整改落實三個階段。
        （一） 動員部署與自查自糾階段（至2009年6月15日）
根據(jù)省衛(wèi)生廳2009年5月31日召開的治理“三公一金”會議精神，院長辦公會專題研究“小金庫”專項治理工作，成立專班，制定工作計劃和實施方案，通過《院訊》做好思想發(fā)動和政策宣傳，接受職工監(jiān)督，鼓勵職工舉報。
        各部門、科室要按照本《方案》要求，認真組織自查，主動糾正存在的問題，做到不走過場、自查率達到100%，力求把問題解決在自查自糾階段，解決在醫(yī)院內(nèi)。各部門、科室負責人對自查自糾情況負完全責任。對自查中發(fā)現(xiàn)的各種違法違規(guī)問題，必須及時、堅決糾正，如實填報，不得隱匿不報或少報，否則，一經(jīng)查出，將追究直接負責的主管人員和當事人的責任。
自查自糾工作結(jié)束后，專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室負責按規(guī)定對全院自查自糾情況進行總結(jié)，認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
        （二） 重點檢查階段（2009年6月15日至10月底）
        重點檢查分兩方面，一是對外準備接受省“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組的檢查；二是對內(nèi)重點檢查有職工舉報以及自查自糾階段工作不得力、走過場的部門、科室。
        （三） 整改落實階段（2009年11月初至11月底）
        專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組要針對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，研究制定整改措施并抓好落實。在整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，強化源頭治理，建立和完善醫(yī)院財務管理和防治“小金庫”的長效機制。
        專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室負責將“小金庫”專項治理工作情況形成書面報告，于2009年11月20日前上報省衛(wèi)生廳“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室。
        四、專項治理的政策規(guī)定
        （一）“小金庫”治理工作鼓勵自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理。對自查出的“小金庫”，要如數(shù)轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的賬簿，依法進行財務、稅務處理。
        （二）對被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，除依法進行財務、稅務處理外，還要對責任部門、科室和責任人依法予以行政處罰，并依紀依法追究責任。
        （三）對專項治理工作不認真、走過場，或有弄虛作假、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、打擊報復舉報人等行為的，要按照有關(guān)規(guī)定從重處理。
        （四）對本《方案》下發(fā)后再設立“小金庫”的，對主要領(lǐng)導、責任領(lǐng)導和直接責任人要嚴肅處理，情節(jié)嚴重的，要按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀政紀和有關(guān)法律法規(guī)追究責任。
        （五）對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問題，按國家有關(guān)法律法規(guī)進行處理。
        五、專項治理工作要求
        （一）統(tǒng)一思想認識，做好宣傳發(fā)動，切實提高對治理“小金庫”工作的高度重視。充分利用好《院訊》的宣傳作用，廣泛宣傳治理“小金庫”工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，引導干部職工充分認識專項工作的重要性，把思想、行動統(tǒng)一到中央、省委和省衛(wèi)生的決策部署上來。及時向省衛(wèi)生廳專項治理工作領(lǐng)導小組匯報工作進展，促進工作深入開展。
        （二）加強組織領(lǐng)導，建立專項治理工作機制，認真落實“小金庫”治理工作措施，扎實推進治理“小金庫”工作。各部門、科室要將此項工作作為近期一項重要任務抓緊抓好，統(tǒng)籌兼顧，按照誰主管誰負責的原則，在不影響臨床保健業(yè)務工作的前提下，將本《方案》落實到位。
        （三）落實舉報制度。分別在門診和住院部設立舉報信箱，公示舉報電話。由監(jiān)審部負責做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，做到件件有著落、事事有回音。
        聯(lián)系電話（財務部）：87882446   87169011
        舉報電話（監(jiān)審部）：87648990   87169423
        （四）切實加強整改。嚴格執(zhí)照法律法規(guī)的要求，對在“小金庫”專項治理工作中自查發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改和規(guī)范，進一步完善制度建設，強化管理，特別要加強財務管理，以專項治理工作為契機，盡快落實全員“公務卡”制度，最大限度地減少現(xiàn)金流，保證資金安全。

                                                                                                      湖北省婦幼保健院財務部